为了进一步推动我校完善内部控制建设,切实提高学校风险防范和管控能力,促进学校治理能力提升与事业发展。5月15日下午,学校内部控制工作会议在崇德楼八楼会议室召开。党委委员、工会主席赵俊岭出席会议并讲话。党政办公室、审计处、财务处、国有资产管理处、后勤管理处、人事处、科研处、招生就业处、学生工作部、组织部、图书馆、网络信息中心、纪委办公室部门负责人或代表参加会议。会议由财务处处长唐玉斌主持。
财务处会计科科长郑嘉首先对2023年度内部控制报告填报工作进行具体讲解和培训。按照《黑龙江省财政厅关于开展2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(黑财会〔2024〕9号)的要求,针对填报工作涉及的部门进行任务分解,并对编报工作的具体细节进行一一讲解。同时部分参会人员也提出了内控填报工作有关疑问和工作过程中可能遇到的问题,郑嘉给予了解答与释疑,现场进行了积极良好的互动。
唐玉斌强调内部控制建设工作是对学校内部管理体系的一次全面体检,是对学校整体运营效率和管理水平的一次重要检验。他针对日常财务工作内控中发现的问题提出几点提示:一是钉钉审批存在滞后的情况;二是未经授权不允许学生代替老师进行报销;三是原始凭证涉及多张明细时,部门负责人需在汇总单签字审批;四是各项支出除经办人外须有复核人签字;五是人员补助类支出提级到主要校领导审批;六是预算编制应进一步细化,提前做好项目论证,合理安排预算资金,列明测算依据及预计支出时间。他提出,各学院、部门要高度重视内控工作,牢固树立内控理念、切实提高风险意识,持续深入推进内部控制建设,确保将内控制度内化为观念、转化为行动、固化为习惯,采取多种措施将内控工作做实做细做深。
赵俊岭总结表示,各部门需充分认识到内部控制工作开展的重要意义,并提出以下几点要求:一是各部门应认真总结梳理本部门以往内部控制工作的经验和教训,不断完善本部门业务管理的内控制度及机制,促使学校的制度体系更协调、更科学、更高效。二是通过落实巡视整改等工作,将内控各项工作落在制度、规范、方法、流程上。重点检查各部门在财务资金的管理和使用上涉及的制度、机制完善方面存在的一些问题和不足。通过共同努力,确保学校每个部门的工作更加完善、更加健全。三是进一步夯实从“要我控”转变为“我要控”的内控观念,通过开展专题培训、宣传宣讲等方式,提高全校教职工的内控意识,推进内控管理工作上台阶、上水平。学校要逐步建立内控建设长效机制,全面实现内控评价目标,不断开创内控管理工作新局面,为推进学校科学发展、健康发展做出更大贡献。